中国共产主义青年团北京市海淀区委员会 2022年部门预算信息公开
第一部分 2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
二、收入及支出总体情况说明
三、支出预算情况说明
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
五、机关运行经费预算情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、项目支出绩效目标情况说明
九、行政事业性收费情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十二、名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
预算01表：收支总表
预算02表：收入总表
预算03表：支出预算总表
预算04表：项目支出表
预算05表：政府采购预算明细表
预算06表：财政拨款收支预算总表
预算07表：一般公共预算财政拨款支出表
预算08表：一般公共预算财政拨款基本支出表
预算09表：政府性基金预算财政拨款支出表
预算10表：国有资本经营预算财政拨款支出表
预算11表：财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
预算12表：政府购买服务预算财政拨款明细表
预算13表：项目支出绩效表
第一部分2022年部门预算总体情况说明
一、基本情况说明
（一）部门职责
中国共产主义青年团北京市海淀区委员会是在海淀区委领导下的群众团体，负责全区共青团工作和青年工作的理论研究，向区委、区政府反映青少年思想状况，引导青少年树立正确理想信念，推进全区青少年思想道德建设。
我单位机关行政编制19人，实有17人，工勤编制0人，实有0人，事业编制5人，实有4人；无离退休人员。
（二）单位内设科室构成
中国共产主义青年团北京市海淀区委员会，下设办公室、基层组织建设部、统战部、青少年发展和权益维护部四个部门，以及海淀区志愿服务指导中心一个全额拨款事业单位。
二、收入及支出总体情况说明
2022年部门收入预算25,402,605.97元，其中财政拨款25,402,605.97元，比2021年部门收入预算增加875,138.83元，主要原因是加大对社区青年汇和少先队工作的资金支持。
2022年部门支出预算25,402,605.97元，其中：一般公共服务支出24,256,777.72元，教育支出0元，科学技术支出0元，社会保障和就业支出658,847.04元，卫生健康支出486,981.21元。2022年部门支出预算比2021年部门支出预算增加875,138.83元，主要原因是加大对社区青年汇和少先队工作的资金支持。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出预算
基本支出预算5，575，705.97元，占总支出预算的21.95 %。
（二）项目支出预算
项目支出预算19,826,900元,主要项目是：基层团组织建设项目经费、社区青年汇项目经费等。
其中：安排东西部协作和支援合作资金0元。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、机关运行经费预算情况说明
（一）机关运行经费预算情况
2022年本部门机关运行经费单位包括机关行政单位1家（中国共产主义青年团北京市海淀区委员会）和下属事业单位1家（海淀区志愿服务指导中心）。2022年本部门机关运行经费财政拨款预算397,456.12元。
（二）机关运行经费预算安排的内容
机关运行经费主要包括基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。
六、政府采购情况说明
2022年政府采购预算总额11,717,500元,其中货物类10,700元、工程类0元、服务类11,706,800元。
七、政府购买服务情况说明
我单位是2022年政府购买服务项目的购买主体，本年预算金额为3,826,060元。
八、项目支出绩效目标情况说明
2022年，我单位和下属事业单位填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算19,826,900元，占本部门全部项目支出预算的100%。
九、行政事业性收费情况说明
2022年本单位不涉及行政事业性收费。
十、国有资产占用情况说明
截止2021年底，固定资产总额941,082.74元，其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0元。
十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十二、名词解释。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分2022年部门预算报表
附件：2022年部门预算报表